32 / 76
Wirtschaft im Südwesten
1 | 2018
30
REGIO
REPORT
IHK Südlicher Oberrhein
WIRTSCHAFTSPLAN FÜR 2018
Wirtschaftsplan der IHK für 2018
Budget mit unverändertem Umlagesatz und
gleichbleibender Beitragsstaffelung
D
ie Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Südli-
cher Oberrhein hat am 7. Dezember 2017 den Wirtschaftsplan
für das Jahr 2018 beschlossen. Dabei wurden auf Empfehlung des
Etatausschusses und des Präsidiums sowohl die Grundbeiträge wie
auch der Umlagesatz von 0,16 Prozent der Bemessungsgrundlage
auf dem Niveau der Vorjahre belassen. Insbesondere die deutlich
stabile Lage bei den Beiträgen ermöglicht es, das Leistungsniveau
beizubehalten und einen ausreichenden Rahmen für die Aufgaben-
erfüllung der IHK zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang sei
auch darauf hingewiesen, dass die IHK bei den Berufsbildungs-
gebühren nach wie vor bewusst auf eine Vollkostendeckung ver-
zichtet und somit eine Quersubventionierung aus den allgemeinen
Beiträgen erforderlich ist.
Erläuterungen zum Erfolgsplan:
Während sich der für 2018 geplante Personalaufwand auf 54 Pro-
zent des Betriebsaufwands beläuft, liegt der Anteil des reinen Mate-
rialaufwands lediglich bei rund acht Prozent. Dieses ist, ebenso wie
der hohe Anteil des Personalaufwands, typisch für eine Dienstleis-
tungsorganisation. Der sonstige betriebliche Aufwand ist vor allem
bestimmt durch Mitgliedsbeiträge zu Bundes- und Landesorgani-
sationen der Kammern, Aufwendungen zum Gebäudeerhalt sowie
der Geschäftsausstattung und den IT-Aufwand. Des Weiteren ist für
das Jahr 2018 die Fortführung verschiedener Projekte geplant. Dazu
gehören zahlreiche Aktivitäten zu den IHK-Schwerpunktthemen
„Fachkräftemangel“, „praktische Berufsorientierung in allgemein-
bildenden Schulen“ und „Integration von Flüchtlingen“. Im Rahmen
des Projektes „IHK-Digital“ beschäftigt sich die IHK im Jahr 2018
mit Maßnahmen, mit denen sie sich intern auf die digitalen Arbeits-
prozesse einstellt. Im Finanzergebnis schlägt sich nach wie vor die
äußerst schwache Zinsentwicklung, einerseits in steigendem Zin-
saufwand für die Abzinsung von Rückstellungen und andererseits in
deutlich rückläufigen Zinserträgen aus den Finanzanlagen, nieder.
Im Zusammenhang mit dem IHK-Budget hat die Vollversammlung
nach ausführlicher Präsentation und Beratung die Entwicklung der
bestehenden Rücklagen beschlossen. Eine Ausgleichsrücklage
sichert die IHK gegen Schwankungen der Ertragslage ab und soll
bestehende Risiken absichern. Eine Instandhaltungsrücklage dient
der teilweisen Finanzierung von notwendigen Instandhaltungsmaß-
nahmen der Gebäude an den Standorten Lahr und Freiburg. Des
Weiteren bestehen zweckgebundene Rücklagen unter anderem für
den internen Digitalisierungsprozess der IHK.
Andreas Kempff, Hauptgeschäftsführer, Tel. 0761 3858-0
Patrik Erfurth, Interne Dienste, Tel. 0761 3858-202
(alle Beträge in T €)
Betriebserträge
16.115,00
Erträge aus IHK-Beiträgen
12.470,00
Erträge aus Gebühren
2.050,00
Erträge aus Entgelten
404,00
Sonstige beitriebliche Erträge
1.191,00
Bertriebsaufwand
15.692,00
Materialaufwand
1.245,00
Personalaufwand
8.441,00
Abschreibung
237,00
Sonstige betriebliche
Aufwendungen
5.769,00
Betriebsergebnis
423,00
Finanzergebnis
-156,00
Außerordentliches Ergebnis
0,00
Steuern
32,50
Jahresergebnis
234,50
Gewinn-/Verlustvortrag
167,20
Entnahme aus Rücklagen
662,00
Einstellung in Rücklagen
1.063,70
BILANZERGEBNIS
0,00
(alle Beträge in T €)
Jahresüberschuss ohne außerordentliche Posten
234,5
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
600,4
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
-291,8
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
0,0
Veränderung des Finanzmittelbestandes
308,60
1. Erfolgsplan für das Rechnungsjahr 2018
2. Finanzplan für das Rechnungsjahr 2018